Manuell matching av fakturaer
Til brukere med rolle attestant i fakturasystemet Basware IP:
Det er gjort endring i fakturasystemet for å gi en påminnelse når det skal foretas manull matching. Ved manuell match gjenbrukes kontering fra bestillingssystemet og dette sikrer en helhetlig bruk av systemene. Målet er å få opp andel matchede fakturaer for å sikre sporbarhet fra behov til betaling.
Ved avvikshåndtering av fakturaer hvor ordrenummer fra bestillingssystemet finnes i grunnlagsdata, vil dere ved lagring av kontering få en advarsel dersom dere har kontert fakturaen direkte uten å ha matchet fakturaen mot bestilling.
- Tekst på advarsel: ”Fakturaen er knyttet til en bestilling. Ved samsvar mellom ordrenummer på faktura og i grunnlagsdata, slett linjene og utfør manuell match!”
- Se informasjon under 'Manuell Matching ved avvik' fra brukerveiledningen for BW (E-Læring)
- Spørsmål om manuell matching sendes til of-hjelp@admin.uio.no
Publisert 3. mai. 2013 08:38
- Sist endret 3. mai. 2013 11:16