Rutiner, frister og pålogging
- Levering, dokumentasjon og oppfølging
- Frister
- Login Task Manager
- Login Tableau
- Login Unit4 ERP
- Søke systemtilganger
Aktivitetsplanen kan kategoriseres
Kontrollprogrammet er konsentrert omkring områdene:
- Inntekter:
- Riktig klassifisering
- Bokføring i riktig rapporteringsperiode
- Kostnader:
- Gyldighet (BDM-godkjent)
- Riktig klassifisering (herunder kostnad vs. investering)
- Bokføring i riktig rapporteringsperiode
- Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
- Riktig klassifisering av prosjekter
- Løpende registrering av kostnader
- Løpende oppfølging av underskudd på oppdragsprosjekter og overforbruk på bidragsprosjekter
- Etterlevelse av lover og regler
- Regler for bevertning og representasjon i Statens personalhåndbok (SPH)
- BOA-reglementet
- Dokumentasjons krav fra EU på EU-finansierte prosjekter
- Generelle kontroller
- Tilgang til økonomisystem etter behov og myndighet
- Tilgang til økonomisystem etter behov og myndighet
Se også
- Presentasjon ny kontroll fom. mai 2023 møte 23.05.2023
- Presentasjon ny kontroll fom. november 2022 møte 22.11.2022
- Presentasjon nye kontroller fom. januar 2022 møte 11.02.2022
- Presentasjon kontrollprogram fom. 01.05.2021 møte 08.11.2021
- Presentasjon 19.11.2018 om bevertning og representasjon(pdf)