Økonomisk planlegging
UiO hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et 5-årig rullerende perspektiv.
Alle enheter følges opp tertialvis og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp. UiO forutsetter at enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i planperioden. Dersom enhetene akkumulerer underskudd fryses perspektivet for oppnådd balanse. Det forutsettes også at de 5-årige prognosene inkluderer den eksternt finansierte virksomheten.
Prognosene skal gi et realistisk bilde at enhetenes totaløkonomi i perioden slik handlingsrom og risiko identifiseres tidlig.
Neste rapportering
Frist for prognoserapportering for 2012-2016 er medio mai 2011, jf. bestilling til virksomhetsrapporteringen.
Satser
Premiesats fra Statens pensjonskasse er økt fra 11,15% til 12,09% og nytt grunnlag er lagt inn i Buddy.
Lønnstabeller pr 1.5. 2011 er oppdatert. Det anbefales at enhetene legger inn lønnssats på 3,6% i Buddy for 2012. Denne er basert på anslagene fra SSB, gitt at overhenget fra 2011 er håndtert (dvs basert på lønnsnivå ved utgangen av 2011). Antatt lønnsvekst i 2012 på 4,3 % (SSB) minus overheng fra oppgjøret i år på 0,7 %. I Buddy er det en formel som vurderer effekten fra mai (3,6*12/8). Dette er en forenkling da reell lønnsøkning er fordelt på (i) sentralt gitt lønnsøkning, virkning er normalt 1. mai, (ii) sentrale justeringer på stillingsgruppenivå med virkning normalt per 1. juli og (iii) lokale forhandlinger, fortrinnsvis på individuell basis, med virkning 1. september vanligvis. Regnestykket i Buddy er med denne bakgrunn litt forenklet, og gir seg spesielt utslag i år med hovedoppgjør.
Inntektssimulatoren er oppdatert med priser for 2012, resultater for 2007-2010 og estimatene for 2011-2015.