Elektroniske fakturarer
UiO kan motta elektroniske fakturaer - se implementeringsguide for våre leverandører:
Sentral fakturadresse
|
Universitetet i Oslo Regnskapsseksjonen – Sentralt fakturamottak Postboks 1074 Blindern 0316 Oslo |
Fakturarer (pdf) sendes til: fakturamottak@admin.uio.no
Bestilling
- Bestillingssystemet 'Basware PM' skal brukes for samtlige bestillinger. Unntatt er bestillinger av reiser, refusjoner, regelmessige og like faktura (eksempelvis abonnement, leie, renhold eller serviceavtaler).
- Regler for uttrekk og lagring av personopplysninger ivaretas.
- Reiser bestilles i HRG Nordic reiseportal.
- Bruk av bestillingssystemet sikrer skriftlig ordre til leverandør samt riktig fakturaadresse, ordrenummer og UiOs betalingsbetingelser på 30 dager.
Merking og betingelser
- Fakturaer med riktig fakturaadresse, ordrenummer/bestillerkode og betalingsbetingelser på 30 dager, sikrer rettidig behandling, reduserer tidsbruk i fakturaflyten og reduserer purringer og rentenotaer.
- Kun koder fra R - Brukeroversikt etter bestillerkode kan oppgis som bestillerkode til leverandør.
- Sentralt fakturamottak behandler kun papir og pdf-fakturaer - som maskinelt og originalt fra leverandør har riktig fakturaadresse og bestillerkode/ordrenummer.
- Pdf-fakturaer: ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert.
- Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, pga maskinell tolking av grunnlagsdata.
- Fakturaer som originalt fra leverandør ikke er maskinelt merket med riktig fakturaadresse og bestillerkode/ordrenummer, blir returnerert til leverandør og ny faktura må utstedes.