Bestillingsrutiner fra Inmeta
Elektronisk innkjøpssystem skal benyttes til alle innkjøp med mindre det finnes særskilte grunner, som at leverandøren det kjøpes fra ikke finnes i innkjøpssystemet, eller at en enhet enda ikke har tatt dette systemet ibruk.
Mer informasjon om innkjøpssystemet finner du her:
Alle bestillinger skal inneholde følgende informasjon
UiO stedkode
UiO bestillerkode (svært viktig i forbindelse med korrekt fakturabehandling).
Referansekode/bestillingsnummer.
Bestillers navn.
Bestillers mailadresse og telefonnummer.
UiO brukernavn (Unix brukernavn) på de som skal benytte lisensene .
Inmeta varenummer.
Inmeta varebeskrivelse.
NB NB NB
Bestillere som benytter det nye bestillingssystemet, og det gjelder de aller fleste, må skrive følgende opplysninger inn i bestillingssystemets kommentarfelt til leverandør:
Bestillers navn
Bestillers e-post
Bestillers telefon
Brukers UiO-brukernavn
NB NB NB
Bestillinger som IKKE inneholder all informasjon beskrevet over, returneres til bestiller med beskjed om mangelfull informasjon.
Fakturering/ordrebehandling:
Når Inmeta mottar en bestilling, følges følgende rutiner:
Ordren faktureres ihht. bestilling fra kunde.
Alle fakturaer merkes med 6-sifret bestillerkode, referansenummer og bestillers navn – og sendes til Sentralt fakturamottak ved UiO (Universitetet i Oslo, Regnskapsseksjonen – sentralt fakturamottak, postboks 1074 Blindern, 0316 Oslo)
Fakturakopi sendes kunde, med kopi til USIT.
Bestilling iverksettes mot leverandør.