Notat til Universitetet i Oslos leverandører

Vi opplever dessverre at ikke alle våre leverandører følger UiOs rutiner vedrørende fakturabehandling (jf. Regjeringens digitaliseringsrundskriv av 08.09.17).

Alle UiOs norske leverandører skal sende faktura og kreditnota i formatet EHF.
Kravet om EHF format ligger som tekst på bestillingen som sendes norske leverandører fra UiOs elektroniske bestillingssystem. For mer informasjon: Hvordan sende faktura til UiO.

UiO godtar kun E-faktura, og disse har samme mottaksadresse for alle enheter ved organisasjonen. Det er derfor viktig at alle leverandører merker faktura med riktig E-nummer.

Da det er et stort antall faktura som behandles av UiO, er vi er avhengig av at alle krav til faktura er utfylt korrekt, dette for å sikre en effektiv fakturabehandling.

Dersom UiOs rutiner heretter ikke følges vil vi, som ytterste konsekvens, se oss nødt til å returnere faktura, noe som vil forårsake forsinkelser i både fakturabehandling og utbetaling.

Inkassovarsel som følge av sen betaling grunnet manglende E-nummer påført faktura, vil derfor ikke bli akseptert.

Vi håper med dette at våre leverandører etterfølger UiOs rutiner for fakturabehandling.

For generelle fakturaspørsmål: leverandorer@uio.admin.no

Publisert 30. mars 2020 13:31 - Sist endret 30. mars 2020 13:31