Disse kontrollrutinene skal sikre god kvalitet på lønns-, utgifts- og reisebilag gjennom alle ledd. Se hvem som har ansvar for hva.
Lokal lønnscontroller
- Følger opp kvaliteten på enhetens lønnsområde kvartalsvis, se rapporteringsrutiner.
- Kvalitetssikrer det tverrfaglig samarbeidet om bilag mellom økonomi, personal og ledelse.
- Fremmer kvalitetshevende forslag for enhetens ledelse.
- Deltar i lønnscontrollerforum.
Leder med BDM
- Følger opp ressursbruk for enheten.
- Godkjenner reiseforskudd, arbeidstid, ferietid og fravær m.m.
- Anviser attesterte bilag.
- Legger til rette for og påser at kontrollrutinene blir fulgt av enheten.
Personalkonsulent
- Følger opp bilag relatert til start og stopp av månedslønn.
- Gjør oppslag i SAP når Seksjon for lønn har godkjent lønnsbestillingen i ePhorte og bekrefter at bilaget tilknyttet start/stop av månedslønn er lagt inn riktig.
Økonomikonsulent
- Følger opp bilag for reise, utgifter og bilagslønn.
