Roller og rutiner for Behov til betaling.
Prosess
Prosesskart (pdf) og prosessoversikt (pdf)
- Bestilling
- Innkjøper, fagrekvirent: Opprette og godkjenne innkjøpsforespørsel. Attestering/komplettering. Oppfølging av bestilling og leveransen.
- Vare- og tjenestemottak
- Innkjøper, fagrekvirent, varemottaker: Bekrefte/registrere varemottak i løsningen.
- Fakturabehandling
- Innkjøper, fakturaflytoppfølger, kostnadsgodkjenner: Attestasjon. Innkjøpsfaktura. Leverandørfaktura. Opprette utbetalingsanmodning.
Melde inn ny leverandør og/eller avtale?
Enhetene kan selv melde inn leverandører.
Tilgang system
Logg inn Unit4 ERP Innkjøp og faktura
NB! Pass på at lenken åpner seg i EDGE eller Chrome. Internet Explorer vil ikke fungere.
Prosessroller
Nytt om BtB
Kurs- og opplæringsmateriell
Regler og retningslinjer
Lover og retningslinjer som gjelder for alle UiOs anskaffelser, uavhengig av finansieringskilde.
Rapporter
Anskaffelse
Hvis rammeavtale ikke finnes skal det foretas en anskaffelsesprosess. Hvordan dette skal gjøres, avhenger av anskaffelsens verdi og betydning. Se hvordan du foretar et innkjøp uten rammeavtale - under og over 500.000 kroner.
Forum
- Anskaffelsesforum for anskaffelsesrådgivere med ansvar for innkjøp over 500.000 kroner.
- Innkjøperforum for innkjøpere med ansvar for dag-til-dag-kjøp og fakturaer.